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澳门威尼斯人官网 2019年部门预算公开报告

来源:作者:2019-02-28编辑:陈君 查看数0评论0


目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古社会科学院是内蒙古自治区直属的综合性哲学社会科学研究机构,是自治区财政全额拨款的事业单位。

(二)部门主要职责

1、为自治区哲学社会科学的繁荣发展担负社会科学研究任务;

2、为自治区经济社会发展和改革开放提供政策建议和决策参考;

3、发挥认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会的功能,当好自治区党委、政府的“思想库”“智囊团”;

4、完成自治区党委、政府和国家社科规划等有关部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区社会科学院部门预算为厅本级预算。

(一)自治区社会科学院部门机构及人员基本情况

澳门威尼斯人官网是自治区综合性社会科学研究单位,是全额拨款的正厅级科研事业单位。全院现有处级部门20个,在职人员215人,离休干部10人,退休职工147人。

(二)自治区社会科学院厅属单位设置及人员情况

澳门威尼斯人官网无二级预算单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算6941.72万元,比2018年预算增加207.35万元,增长3.08%,增加主要是由于人员经费公用经费较上年增加465.78万元,项目经费较上年减少258.43万元。

支出预算6941.72万元,比2018年预算增加207.35万元,增长3.08%,增加主要是由于人员经费公用经费较上年增加465.78万元,项目经费较上年减少258.43万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入6941.72万元,其中:一般公共预算拨款收入   6558.36万元,占比94.48%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转383.36万元,占比5.52 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比 0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出6941.72万元,其中:基本支出3907.36万元,占比56.29%;项目支出3034.36万元,占比43.71%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

基本支出主要用于我院在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放以及养老保险、职业年金和医疗保险的缴纳、离休干部工资、全年水、电、暖、办公费等方面支出。

项目支出主要用于我院内蒙古民族文化建设研究工程”、“课题研究及学科建设”、“《内蒙古社会科学》杂志补助”、“建立中国社科院国情研究基地配套经费”、“内蒙古中长期经济社会发展研究工程”、“《蒙古语词典》修订再版”、“蓝皮书”、“重大政策研究和解读”、“学术会议费”、“发掘蒙古族历史文化服务‘一带一路’建设” 、“行政办公经费补助”、“北区科研办公楼办公设备和网络设备购置费”、“面向文化历史综合服务的蒙古文网络地图建设经费”、“草原英才”等各项项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算6941.72万元,包括:一般公共预算财政拨款6558.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   383.36万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1一般公共服务类32万元,比上年预算数减少11.04万元。主要用于引进人才支出

2社会保障和就业类789.61万元,比上年预算数增加126.71万元。主要用于事业单位离休工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

3科学技术类 5845.9万元,比上年预算数增加151.32万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、住房保障支出、社会科学研究项目支出等。

4卫生健康支出260.74万元 ,比上年预算数增加25.41万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5文化旅游体育与传媒支出13.47万元 ,比上年预算数减少85.05万元。主要用于文化体育与传媒类项目上年结转资金的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算45万元,比上年预算减少10万元,下降18.18%;本年预算比上年执行数减少10万元,下降18.18%。其中:

1、因公出国(境)费用10万元,本年预算与上年预算持平,本年预算与上年执行数持平。

2、公务接待费5万元,本年预算与上年预算持平,本年预算与上年执行数持平。

3、公务用车购置及运行维护费30万元,比上年预算减少10万元,下降25%,本年预算比上年执行数减少10万元,下降25%。其中,公务用车购置0万元,本年预算与上年预算持平,本年预算与上年执行数持平;公务用车运行维护费30万元,本年预算比上年预算减少10万元,下降25%,比上年执行数减少10万元,下降25%。减少主要是由于公务用车运行费用压减。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我厅机关运行经费财政拨款预算281.25万元,比上年增加7.47万元,增长2.73%。主要原因是办公费和差旅费有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2900万元,其中:政府采购货物预算   800万元,政府采购工程预算100万元,政府采购服务预算2000万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆12辆, 其中:无机要应急车辆,无单位价值200万元以上大型设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目17个,公开绩效目标13个,公开项目占全部预算项目的76.47%。公开填报绩效目标的项目支出预算2912.76万元,占全部项目支出预算的96%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝凌俊        联系电话:4915466

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。


文件链接地址:

社科院2019年预算公开报告.doc

2019年部门预算公开表.xls

项目绩效目标表.zip



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